问题补充说明：我司的社保从10年12月开始缴费,可是因为一些原因,没能在12月份划缴,只能在今年11月份缴纳,那这分录该怎么做,和工资分录.因为12月没有划缴,所以12月工资就没有扣个人养老,失业,那接着在今年1月该怎么做?
划缴时借：管理费用
其他应收款
贷：银行存款发工资360问答扣回时借：应付职工薪酬湖林含贷：银行存款（现金）
其他应收款一样的，根黄危鲜只是在今年11月份的时候社保划缴了两个月的。就多做一个月的就行了，至于个人交的部分也要同样扣回。
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